2021(令和3)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
63,503 |
0
|
63,503
|
63,056
|
図書館協議会委員・会計年度任用職員報酬
|
64,732
|
| 2 給料 |
99,716 |
▲ 1,397
|
98,319
|
98,316
|
職員28名分
|
94,586
|
| 3 職員手当等 |
85,476 |
▲ 764
|
84,712
|
84,361
|
|
79,512
|
| 4 共済費 |
42,921 |
116
|
43,037
|
42,250
|
図書館事務補助員保険料含む
|
41,031
|
| 7 報償費 |
1,724 |
0
|
1,724
|
1,005
|
講師謝礼・録音図書作成謝礼等
|
1,621
|
| 8 旅費 |
1,571 |
0
|
1,571
|
984
|
一般旅費
|
1,148
|
| 10 需用費 |
39,466 |
66
|
39,532
|
36,964
|
|
37,440
|
細
節 |
消耗品費 |
16,504 |
0
|
16,504
|
15,825
|
逐次刊行物・施設管理消耗品等
|
16,168
|
| 燃料費 |
476 |
66
|
542
|
541
|
ガソリン
|
532
|
| 食糧費 |
8 |
0
|
8
|
3
|
会議飲物代等
|
7
|
| 印刷製本費 |
1,542 |
0
|
1,542
|
1,472
|
市史研究・年報等
|
1,607
|
| 光熱水費 |
17,106 |
0
|
17,106
|
15,947
|
電気料・ガス料・水道料・下水道料
|
17,106
|
| 修繕料 |
3,830 |
0
|
3,830
|
3,175
|
施設修繕・備品修繕等
|
2,020
|
| 11 役務費 |
2,803 |
0
|
2,803
|
2,337
|
|
2,710
|
細
節 |
通信運搬費 |
2,462 |
0
|
2,462
|
2,090
|
電話料・インターネット接続費等
|
2,380
|
| 手数料 |
0 |
0
|
0
|
0
|
|
0
|
| 筆耕翻訳料 |
341 |
0
|
341
|
247
|
市史研究原稿料等
|
330
|
| 12 委託料 |
39,001 |
▲ 66
|
38,935
|
36,423
|
施設保守・書誌データ作成等
|
38,634
|
| 13 使用料 |
62,300 |
0
|
62,300
|
62,093
|
電算システム賃借料等
|
62,021
|
| 14 工事請負費 |
917 |
0
|
917
|
913
|
施設整備工事費
|
66,040
|
| 17 備品購入費 |
77,840 |
0
|
77,840
|
77,721
|
|
70,337
|
|
図書購入費 |
77,840 |
0
|
77,840
|
77,715
|
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム
|
70,299
|
| その他 |
0 |
0
|
0
|
0
|
施設管理備品・デジタルカメラ等
|
38
|
| 18 負担金補助及び交付金 |
202 |
0
|
202
|
161
|
日本図書館協会負担金等
|
223
|
| 26 公課費 |
0 |
0
|
0
|
0
|
重量税
|
0
|
| 合 計 |
517,440 |
▲ 2,045
|
515,395
|
506,584
|
|
560,035
|
|
2021(令和3)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
75,397
|
41,894冊（一般31,290 参考資料988 郷土資料126 児童9,490 録音図書0）
|
67,875
|
| 雑 誌 |
7,702
|
427誌
|
7,800
|
| 新 聞 |
3,858
|
30紙
|
3,942
|
| 追 録 |
650
|
6紙
|
698
|
| 視聴覚資料 |
1,984
|
182点
|
2,090
|
| マイクロフィルム |
333
|
24リール
|
334
|
| 合 計 |
89,924
|
|
82,739
|
|