2019(令和元)年度予算(単位:千円)
科目(節) | 当初予算 | 補正及び 流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 科目(節) | 来年度 当初予算 |
1 報酬 |
124 |
0
|
124
|
93
|
図書館協議会委員報酬
|
1 報酬 |
63,757
|
2 給料 |
95,713 |
▲360
|
95,353
|
95,352
|
職員28名分
|
2 給料 |
94,593
|
3 職員手当等 |
70,639 |
1,577
|
72,216
|
72,216
|
|
3 職員手当等 |
78,833
|
4 共済費 |
39,652 |
131
|
39,783
|
39,559
|
図書館事務補助員保険料含む
|
4 共済費 |
40,381
|
7 賃金 |
62,576 |
▲1,014
|
61,562
|
61,439
|
図書館事務補助員賃金等
|
|
|
8 報償費 |
1,932 |
0
|
1,932
|
1,658
|
講師謝礼・録音図書作成謝礼等
|
7 報償費 |
1,828
|
9 旅費 |
122 |
1
|
123
|
123
|
一般旅費
|
8 旅費 |
1,195
|
11 需用費 |
37,342 |
2,954
|
40,296
|
39,342
|
|
10 需用費 |
41,153
|
細 節 |
消耗品費 |
16,541 |
▲225
|
16,316
|
15,898
|
逐次刊行物・施設等管理消耗品等
|
細 節 |
消耗品費 |
16,414
|
燃料費 |
578 |
0
|
578
|
493
|
ガソリン
|
燃料費 |
519
|
食糧費 |
9 |
0
|
9
|
7
|
会議飲食代等
|
食糧費 |
9
|
印刷製本費 |
1,587 |
0
|
1,587
|
1,541
|
市史研究・年報等
|
印刷製本費 |
1,681
|
光熱水費 |
14,196 |
2,715
|
16,911
|
16,911
|
電気料・ガス料・水道料・下水道料
|
光熱水費 |
18,225
|
修繕料 |
4,431 |
464
|
4,895
|
4,493
|
施設修繕・備品修繕等
|
修繕料 |
4,305
|
12 役務費 |
2,940 |
0
|
2,940
|
2,732
|
|
11 役務費 |
2,813
|
細 節 |
通信運搬費 |
2,541 |
0
|
2,541
|
2,342
|
電話料・インターネット接続費等
|
細 節 |
通信運搬費 |
2,462
|
手数料 |
48 |
0
|
48
|
48
|
|
手数料 |
0
|
筆耕翻訳料 |
351 |
0
|
351
|
342
|
市史研究原稿料等
|
筆耕翻訳料 |
351
|
13 委託料 |
32,215 |
2,496
|
34,711
|
31,041
|
施設保守・書誌データ作成等
|
12 委託料 |
38,258
|
14 使用料 |
61,986 |
▲1,946
|
60,040
|
59,653
|
電算システム賃借料等
|
13 使用料 |
59,806
|
15 工事請負費 |
12,881 |
0
|
12,881
|
0
|
施設設備工事費
|
14 工事請負費 |
582
|
18 備品購入費 |
80,387 |
0
|
80,387
|
80,387
|
|
17 備品購入費 |
81,124
|
|
図書購入費 |
0 |
0
|
0
|
0
|
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム
|
|
図書購入費 |
0
|
その他 |
0 |
0
|
0
|
0
|
施設管理備品・デジタルカメラ等
|
その他 |
0
|
19 負担金補助及び交付金 |
2,774 |
▲2,491
|
283
|
195
|
日本図書館協会負担金等
|
18 負担金補助及び交付金 |
212
|
合 計 |
501,283 |
1,348
|
502,631
|
483,789
|
|
|
504,535
|
|
2019(令和元)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
図 書 |
78,505
|
44,023冊(一般33,413 参考資料908 郷土資料194 児童9,508 録音図書0)
|
78,716
|
雑 誌 |
7,919
|
439誌
|
7,800
|
新 聞 |
3,825
|
30紙
|
3,892
|
追 録 |
618
|
6紙
|
698
|
資料代 |
1
|
1点
|
0
|
視聴覚資料 |
1,564
|
296点
|
2,090
|
マイクロフィルム |
318
|
24リール
|
318
|
合 計 |
92,750
|
|
93,514
|
|