2016(平成28)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
124 |
0 |
124 |
93 |
図書館協議会委員報酬 |
124 |
| 2 給料 |
112,399 |
▲2,667 |
109,732 |
109,225 |
職員29名分 |
107,939 |
| 3 職員手当等 |
84,494 |
▲1,998 |
82,496 |
81,763 |
|
78,521 |
| 4 共済費 |
40,297 |
▲1,140 |
39,157 |
38,916 |
図書館事務補助員保険料含む |
41,542 |
| 7 賃金 |
60,997 |
0 |
60,997 |
60,759 |
図書館事務補助員賃金等 |
62,141 |
| 8 報償費 |
1,819 |
0 |
1,819 |
1,749 |
講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,792 |
| 9 旅費 |
180 |
0 |
180 |
147 |
一般旅費 |
173 |
| 11 需用費 |
45,864 |
2,381 |
48,245 |
39,867 |
|
38,242 |
細
節 |
消耗品費 |
15,799 |
0 |
15,799 |
15,587 |
逐次刊行物・施設管理消耗品等 |
15,762 |
| 燃料費 |
614 |
▲1 |
613 |
439 |
ガソリン |
549 |
| 食糧費 |
22 |
0 |
22 |
2 |
会議飲物代等 |
11 |
| 印刷製本費 |
3,754 |
0 |
3,754 |
1,577 |
市史研究・年報等 |
2,165 |
| 光熱水費 |
21,267 |
0 |
21,267 |
15,493 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
18,450 |
| 修繕料 |
4,408 |
2,382 |
6,790 |
6,769 |
施設修繕 |
1,305 |
| 12 役務費 |
3,154 |
▲98 |
3,056 |
2,791 |
|
2,849 |
細
節 |
通信運搬費 |
2,783 |
▲99 |
2,684 |
2,421 |
電話料・インターネット接続費等 |
2,478 |
| 手数料 |
0 |
1 |
1 |
0 |
振込手数料 |
0 |
| 筆耕翻訳料 |
371 |
0 |
371 |
370 |
|
371 |
| 13 委託料 |
48,026 |
▲8,477 |
39,549 |
37,588 |
施設保守・書誌データ作成等 |
32,035 |
| 14 使用料 |
65,707 |
0 |
65,707 |
65,563 |
電算システム賃借料等 |
64,615 |
| 15 工事請負費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114,000 |
| 18 備品購入費 |
80,666 |
0 |
80,666 |
80,665 |
|
80,888 |
|
図書購入費 |
80,473 |
▲804 |
79,669 |
79,669 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
80,473 |
| その他 |
193 |
804 |
997 |
996 |
施設管理備品 |
415 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
91 |
0 |
91 |
74 |
日本図書館協会負担金等 |
74 |
| 27 公課費 |
12 |
1 |
13 |
12 |
重量税 |
0 |
| 合 計 |
543,830 |
▲11,998 |
531,832 |
519,212 |
|
624,935 |
|
2016(平成28)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
77,301 |
94,421冊 |
一般71,639 参考887 郷土226 児童21,669 録音図書0 |
78,000 |
| 雑 誌 |
7,775 |
448誌 |
7,500 |
| 新 聞 |
3,004 |
30紙 |
3,360 |
| 追 録 |
634 |
6紙 |
596 |
| 資料代 |
0 |
0点 |
0 |
| 視聴覚資料 |
2,056 |
187点 |
2,160 |
| マイクロフィルム |
312 |
24リール |
313 |
| 合 計 |
91,082 |
|
91,929 |
|