2015(平成27)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
124 |
0 |
124 |
101 |
図書館協議会委員報酬 |
124 |
| 2 給料 |
117,681 |
▲6,868 |
110,813 |
110,666 |
職員30名分 |
112,399 |
| 3 職員手当等 |
86,011 |
▲1,786 |
84,225 |
83,524 |
|
84,494 |
| 4 共済費 |
35,627 |
▲184 |
35,443 |
35,333 |
図書整備業務補助員労災保険料含む |
40,297 |
| 7 賃金 |
61,733 |
0 |
61,733 |
60,122 |
図書整備業務補助員賃金等 |
60,997 |
| 8 報償費 |
1,844 |
0 |
1,844 |
1,778 |
講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,819 |
| 9 旅費 |
180 |
0 |
180 |
128 |
一般旅費 |
180 |
| 11 需用費 |
46,895 |
144 |
47,039 |
42,738 |
|
45,864 |
細
節 |
消耗品費 |
16,371 |
0 |
16,371 |
16,161 |
逐次刊行物・施設管理消耗品等 |
15,799 |
| 燃料費 |
756 |
0 |
756 |
772 |
ガソリン |
614 |
| 食糧費 |
20 |
0 |
20 |
3 |
会議飲物代等 |
22 |
| 印刷製本費 |
2,078 |
0 |
2,078 |
1,992 |
市史研究・年報等 |
3,754 |
| 光熱水費 |
21,267 |
0 |
21,267 |
17,711 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
21,267 |
| 修繕料 |
6,403 |
144 |
6,547 |
6,429 |
施設修繕・車検等 |
4,408 |
| 12 役務費 |
3,461 |
0 |
3,461 |
2,781 |
|
3,154 |
細
節 |
通信運搬費 |
3,090 |
▲25 |
3,065 |
2,386 |
電話料・インターネット接続費等 |
2,783 |
手数料 |
0 |
25 |
25 |
25 |
ピアノ調律料 |
0 |
| 筆耕翻訳料 |
371 |
0 |
371 |
370 |
|
371 |
| 13 委託料 |
46,346 |
▲144 |
46,202 |
34,096 |
施設保守・書誌データ作成等 |
48,026 |
| 14 使用料 |
65,646 |
0 |
65,646 |
65,425 |
電算システム賃借料等 |
65,707 |
| 15 工事請負費 |
1,793 |
0 |
1,793 |
1,447 |
図書館施設整備工事 |
0 |
| 18 備品購入費 |
85,046 |
0 |
85,046 |
85,044 |
|
80,666 |
|
図書購入費 |
84,819 |
▲1,101 |
83,718 |
83,718 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
80,473 |
| その他 |
227 |
1,101 |
1,328 |
1,326 |
施設管理備品・消火器・AED |
193 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
126 |
0 |
126 |
103 |
日本図書館協会負担金等 |
91 |
| 27 公課費 |
12 |
0 |
12 |
12 |
重量税 |
12 |
| 合 計 |
552,525 |
▲8,838 |
543,687 |
523,298 |
|
543,830 |
|
2015(平成27)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
81,532 |
47,196冊 |
一般36,986 参考1,042 郷土141 児童9,027 録音図書0 |
78,000 |
| 雑 誌 |
8,283 |
545誌 |
7,500 |
| 新 聞 |
3,222 |
33紙 |
3,360 |
| 追 録 |
573 |
6誌 |
596 |
| 資料代 |
0 |
0点 |
0 |
| 視聴覚資料 |
1,928 |
392点 |
2,160 |
| マイクロフィルム |
258 |
26リール |
313 |
| 合 計 |
95,796 |
|
91,929 |
|