2014(平成26)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
124 |
0 |
124 |
77 |
図書館協議会委員報酬 |
124 |
| 2 給料 |
120,158 |
▲2,410 |
117,748 |
117,748 |
職員30名分 |
117,681 |
| 3 職員手当等 |
83,802 |
3,450 |
87,252 |
87,251 |
|
86,011 |
| 4 共済費 |
35,141 |
▲212 |
34,929 |
34,928 |
図書整備業務補助員労災保険料含む |
35,627 |
| 7 賃金 |
60,568 |
0 |
60,568 |
58,103 |
図書整備業務補助員賃金等 |
61,733 |
| 8 報償費 |
1,828 |
0 |
1,828 |
1,770 |
講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,844 |
| 9 旅費 |
180 |
0 |
180 |
140 |
一般旅費 |
180 |
| 11 需用費 |
46,932 |
0 |
46,932 |
44,411 |
|
46,895 |
細
節 |
消耗品費 |
15,609 |
0 |
15,609 |
15,308 |
逐次刊行物・施設管理消耗品等 |
16,371 |
| 燃料費 |
731 |
0 |
731 |
526 |
ガソリン |
756 |
| 食糧費 |
23 |
0 |
23 |
3 |
会議飲物代等 |
20 |
| 印刷製本費 |
1,664 |
0 |
1,664 |
1,498 |
圧着ハガキ・市史研究・年報等 |
2,078 |
| 光熱水費 |
20,852 |
0 |
20,852 |
19,147 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
21,267 |
| 修繕料 |
8,053 |
0 |
8,053 |
7,929 |
施設修繕・車検等 |
6,403 |
| 12 役務費 |
6,601 |
0 |
6,601 |
5,689 |
|
3,461 |
細
節 |
通信運搬費 |
6,230 |
0 |
6,230 |
5,319 |
電話料・インターネット接続費等 |
3,090 |
| 筆耕翻訳料 |
371 |
0 |
371 |
370 |
|
371 |
| 13 委託料 |
39,823 |
1,510 |
41,333 |
41,271 |
施設保守・書誌データ作成等 |
46,346 |
| 14 使用料 |
63,554 |
▲1,513 |
62,041 |
61,224 |
電算システム賃借料等 |
65,646 |
| 15 工事請負費 |
77,231 |
▲216 |
77,015 |
71,843 |
図書館施設整備工事 |
1,793 |
| 18 備品購入費 |
84,842 |
216 |
85,058 |
85,056 |
|
85,046 |
|
図書購入費 |
84,842 |
▲78 |
84,764 |
84,764 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
84,819 |
| その他 |
0 |
294 |
294 |
292 |
施設管理備品・消火器 |
227 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
126 |
0 |
126 |
126 |
日本図書館協会負担金等 |
126 |
| 27 公課費 |
12 |
0 |
12 |
12 |
重量税 |
12 |
| 合 計 |
620,922 |
825 |
621,747 |
609,649 |
|
552,525 |
|
2014(平成26)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
81,727 |
46,769冊 |
一般36,841 参考672 郷土75 児童9,176 録音図書5 |
82,000 |
| 雑 誌 |
7,625 |
460誌 |
7,920 |
| 新 聞 |
3,541 |
32紙 |
3,360 |
| 追 録 |
508 |
5誌 |
586 |
| 資料代 |
182 |
607点 |
0 |
| 視聴覚資料 |
2,779 |
295点 |
2,560 |
| マイクロフィルム |
258 |
24リール |
259 |
| 合 計 |
96,620 |
|
96,685 |
|