2013(平成25)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
124 |
0 |
124 |
101 |
図書館協議会委員報酬 |
124 |
| 2 給料 |
124,789 |
▲3,998 |
120,791 |
120,791 |
職員30名分 |
120,158 |
| 3 職員手当等 |
86,054 |
1,892 |
87,946 |
87,062 |
|
83,802 |
| 4 共済費 |
35,952 |
▲969 |
34,983 |
34,927 |
図書整備業務補助員労災保険料含む |
35,141 |
| 7 賃金 |
64,621 |
0 |
64,621 |
62,419 |
図書整備業務補助員賃金等 |
60,568 |
| 8 報償費 |
1,581 |
0 |
1,581 |
1,394 |
講座講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,828 |
| 9 旅費 |
142 |
0 |
142 |
136 |
一般旅費 |
180 |
| 11 需用費 |
43,750 |
1,952 |
45,702 |
44,563 |
|
46,932 |
細
節 |
消耗品費 |
17,057 |
0 |
17,057 |
16,171 |
逐次刊行物・施設維持管理消耗品等 |
15,609 |
| 燃料費 |
535 |
61 |
596 |
595 |
ガソリン・軽油 |
731 |
| 食糧費 |
15 |
▲4 |
11 |
4 |
図書館協議会時委員飲食物代等 |
23 |
| 印刷製本費 |
2,204 |
▲489 |
1,715 |
1,603 |
利用カード・市史研究・年報等 |
1,664 |
| 光熱水費 |
17,563 |
376 |
17,939 |
17,939 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
20,852 |
| 修繕料 |
6,376 |
2,008 |
8,384 |
8,251 |
施設修繕・車検等 |
8,053 |
| 12 役務費 |
6,673 |
▲429 |
6,244 |
5,536 |
|
6,601 |
細
節 |
通信運搬費 |
6,320 |
▲429 |
5,891 |
5,214 |
電話料・インターネット接続費等 |
6,230 |
| 筆耕翻訳料 |
353 |
0 |
353 |
322 |
|
371 |
| 13 委託料 |
38,992 |
637 |
39,629 |
38,933 |
施設保守・書誌データ作成等 |
39,823 |
| 14 使用料等 |
58,526 |
▲411 |
58,115 |
57,984 |
電算システム賃借料等 |
63,554 |
| 15 工事請負費 |
8,862 |
▲1,377 |
7,485 |
7,484 |
図書館施設整備工事 |
77,231 |
| 18 備品購入費 |
113,309 |
▲372 |
112,937 |
112,129 |
|
84,842 |
|
図書購入費 |
104,741 |
▲372 |
104,369 |
103,710 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
84,842 |
| その他 |
8,568 |
0 |
8,568 |
8,419 |
施設用管理備品・消火器 |
0 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
126 |
0 |
126 |
126 |
日本図書館協会負担金等 |
126 |
| 27 公課費 |
88 |
0 |
88 |
11 |
重量税 |
12 |
| 合 計 |
583,589 |
▲3,075 |
580,514 |
573,596 |
|
620,922 |
|
2013(平成25)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
100,963 |
66,456冊 |
一般51,449 参考703 郷土277 児童13,971 録音図書56 |
82,000 |
| 雑 誌 |
7,284 |
453誌 |
8,243 |
| 新 聞 |
2,807 |
31紙 |
3,355 |
| 追 録 |
470 |
6誌 |
541 |
| 資料代 |
0 |
|
0 |
| 視聴覚資料 |
2,517 |
573点 |
2,583 |
| マイクロフィルム |
230 |
22リール |
259 |
| 合 計 |
114,271 |
|
96,981 |
|