2012(平成24)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
124 |
0 |
124 |
93 |
図書館協議会委員報酬 |
124 |
| 2 給料 |
117,381 |
8,139 |
125,520 |
125,520 |
職員30名分(視聴覚SC分含む) |
124,789 |
| 3 職員手当等 |
82,168 |
8,786 |
90,954 |
90,953 |
|
86,054 |
| 4 共済費 |
32,869 |
2,604 |
35,473 |
35,066 |
図書整理業務補助員労災保険料含む |
35,952 |
| 7 賃金 |
44,532 |
0 |
44,532 |
44,392 |
図書館整理業務補助員賃金等 |
64,621 |
| 8 報償費 |
1,655 |
2,103 |
3,758 |
3,594 |
講座講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,581 |
| 9 旅費 |
200 |
35 |
235 |
235 |
一般旅費・非常勤職員旅費 |
142 |
| 11 需用費 |
40,797 |
▲4,058 |
36,739 |
34,660 |
|
43,750 |
細
節 |
消耗品費 |
15,302 |
▲438 |
14,864 |
13,853 |
逐次刊行物・施設維持管理消耗品等 |
17,057 |
| 燃料費 |
546 |
0 |
546 |
461 |
ガソリン・軽油 |
535 |
| 食糧費 |
22 |
0 |
22 |
5 |
図書館協議会時委員昼食代等 |
15 |
| 印刷製本費 |
1,971 |
0 |
1,971 |
1,874 |
利用カード・市史研究・年報等 |
2,204 |
| 光熱水費 |
15,720 |
▲39 |
15,681 |
14,830 |
電気料・ガス料・水道料・下水道料 |
17,563 |
| 修繕料 |
7,236 |
▲3,581 |
3,655 |
3,636 |
施設修繕・車検等 |
6,376 |
| 12 役務費 |
6,719 |
39 |
6,758 |
6,291 |
|
6,673 |
細
節 |
通信運搬費 |
6,303 |
39 |
6,342 |
5,923 |
電話料・インターネット接続費等 |
6,320 |
| 手数料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
| 筆耕翻訳料 |
416 |
0 |
416 |
368 |
市史研究原稿料等 |
353 |
| 13 委託料 |
51,616 |
▲2,103 |
49,513 |
48,572 |
施設保守・書誌データ作成等 |
38,992 |
| 14 使用料等 |
7,502 |
0 |
7,502 |
7,251 |
電算システム賃借料等 |
58,526 |
工事請負費
| 15 工事請負費 |
0 |
3,581 |
3,581 |
3,551 |
図書館施設整備工事 |
8,862 |
| 18 備品購入費 |
153,262 |
438 |
153,700 |
153,686 |
|
113,309 |
|
図書購入費 |
152,762 |
0 |
152,762 |
152,750 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
104,741 |
| その他 |
500 |
438 |
938 |
936 |
カーテン・書架サイン等 |
8,568 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
171 |
0 |
171 |
171 |
日本図書館協会負担金等 |
126 |
| 27 公課費 |
12 |
0 |
12 |
11 |
重量税 |
88 |
| 合 計 |
539,008 |
19,564 |
558,572 |
554,045 |
|
583,589 |
|
2012(平成24)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
149,594 |
107,913冊 |
一般182,499 参考1,106 児童23,979 郷土329 |
104,000 |
| 雑 誌 |
7,144 |
449誌 |
8,009 |
| 新 聞 |
2,762 |
32誌 |
3,033 |
| 追 録 |
531 |
6誌 |
461 |
| 資料代 |
11 |
|
0 |
| 視聴覚資料 |
2,905 |
292点 |
2,511 |
| マイクロフィルム |
251 |
24リール |
230 |
| 合 計 |
163,198 |
|
118,244 |
|