2009(平成21)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
155 |
0 |
155 |
154 |
図書館協議会委員報酬 |
155 |
| 2 給料 |
125,262 |
▲4,878 |
120,384 |
120,040 |
職員28名分(視聴覚SC分含む) |
121,246 |
| 3 職員手当等 |
87,641 |
1,726 |
89,367 |
88,414 |
|
84,144 |
| 4 共済費 |
30,449 |
1,694 |
32,143 |
31,724 |
図書整理業務補助員労災保険料含む |
32,189 |
| 7 賃金 |
39,449 |
0 |
39,449 |
39,166 |
図書整理業務補助員賃金等 |
42,740 |
| 8 報償費 |
1,906 |
0 |
1,906 |
1,700 |
講座講師謝礼・録音図書作成謝礼等 |
1,543 |
| 9 旅費 |
200 |
0 |
200 |
195 |
一般旅費 |
200 |
| 11 需用費 |
45,469 |
1,662 |
47,131 |
45,406 |
|
51,694 |
細
節 |
消耗品費 |
16,209 |
0 |
16,209 |
15,981 |
逐次刊行物・施設維持管理消耗品等 |
15,929 |
| 燃料費 |
486 |
▲85 |
401 |
258 |
|
441 |
| 食料費 |
63 |
0 |
63 |
54 |
図書館協議会時役員昼食代等 |
15 |
| 印刷製本費 |
2,596 |
0 |
2,596 |
2,400 |
利用カード・市史研究・年報等 |
12,337 |
| 光熱水費 |
16,140 |
0 |
16,140 |
15,063 |
|
17,550 |
| 修繕費 |
9,975 |
1,747 |
11,722 |
11,650 |
施設修繕・車検等 |
5,422 |
| 12 役務費 |
9,867 |
0 |
9,867 |
9,257 |
|
6,201 |
細
節 |
通信運搬費 |
5,098 |
0 |
5,098 |
4,927 |
電話料・インターネット接続費等 |
5,057 |
| 手数料 |
405 |
0 |
405 |
385 |
史料調査手数料等 |
405 |
| 筆耕翻訳料 |
4,364 |
0 |
4,364 |
3,944 |
市史研究原稿料等 |
739 |
| 13 委託料 |
27,267 |
▲627 |
26,640 |
26,489 |
施設保守・書誌データ作成等 |
31,485 |
| 14 使用料等 |
45,090 |
▲385 |
44,705 |
44,699 |
電算システム賃借料等 |
44,836 |
| 15 工事請負費 |
650 |
▲650 |
0 |
0 |
|
300 |
| 18 備品購入費 |
86,245 |
0 |
86,245 |
86,244 |
|
87,628 |
|
図書購入費 |
85,946 |
0 |
85,946 |
85,946 |
図書・視聴覚資料・マイクロフィルム |
85,946 |
| その他 |
299 |
0 |
299 |
298 |
デジタル録音機等 |
1,682 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
177 |
0 |
177 |
176 |
|
177 |
| 27 公課費 |
98 |
0 |
98 |
98 |
|
22 |
| 合 計 |
499,925 |
▲1,458 |
498,467 |
493,763 |
|
504,560 |
|
2009(平成21)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
81,592 |
46,267冊 |
一般35,045 参考資料1,028 児童9,993 郷土資料201 |
82,533 |
| 雑 誌 |
7,404 |
473誌 |
|
7,555 |
| 新 聞 |
2,800 |
33紙 |
|
2,718 |
| 追 録 |
1,239 |
7誌 |
|
1,150 |
| 資料代 |
99 |
60点 |
(地図資料) |
300 |
| 視聴覚資料 |
3,452 |
197点 |
(CD) |
2,511 |
| マイクロフィルム |
902 |
91リール |
|
902 |
| 合 計 |
97,488 |
|
|
97,669 |
|