2007(平成19)年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
155 |
0 |
155 |
131 |
図書館協議会委員報酬 |
155 |
| 2 給料 |
126,276 |
▲2,535 |
123,741 |
123,740 |
職員28名分(視聴覚センター4名分含む) |
124,821 |
| 3 職員手当等 |
88,167 |
▲1,273 |
86,894 |
86,562 |
|
88,457 |
| 4 共済費 |
28,454 |
67 |
28,521 |
28,386 |
図書整理業務補助員労災保険料含む |
29,228 |
| 7 賃金 |
34,761 |
0 |
34,761 |
33,909 |
図書整理業務補助員賃金等 |
38,677 |
| 8 報償費 |
1,349 |
0 |
1,349 |
1,228 |
講座講師謝礼及び録音図書作成謝礼等 |
1,409 |
| 9 旅費 |
200 |
0 |
200 |
80 |
一般旅費 |
200 |
| 11 需用費 |
55,208 |
275 |
55,483 |
48,129 |
|
38,207 |
細
節 |
消耗品費 |
16,334 |
0 |
16,334 |
16,310 |
逐次刊行物及び維持管理等消耗品 |
16,336 |
| 燃料費 |
514 |
0 |
514 |
498 |
|
507 |
| 食料費 |
63 |
0 |
63 |
48 |
講師昼食代等 |
15 |
| 印刷製本費 |
2,020 |
0 |
2,020 |
2,018 |
市史研究及び年報等各種印刷 |
2,320 |
| 光熱水費 |
33,027 |
▲557 |
32,470 |
25,182 |
|
15,887 |
| 修繕費 |
3,250 |
832 |
4,082 |
4,073 |
施設設備等修繕及び車検 |
3,142 |
| 12 役務費 |
5,648 |
▲338 |
5,310 |
4,329 |
|
5,377 |
細
節 |
通信運搬費 |
4,827 |
▲338 |
4,489 |
3,570 |
電話料及び郵送料他 |
4,556 |
| 手数料 |
405 |
0 |
405 |
399 |
市史研究資料調査 |
405 |
| 筆耕翻訳料 |
416 |
0 |
416 |
360 |
市史研究原稿料 |
416 |
| 13 委託料 |
98,817 |
422 |
99,239 |
99,117 |
清掃等施設保守管理・図書データ入力等 |
27,488 |
| 14 使用料等 |
44,369 |
0 |
44,369 |
43,192 |
電算システム賃借料他 |
44,546 |
| 15 工事請負費 |
2,300 |
▲278 |
2,022 |
1,720 |
図書館施設整備工事 |
0 |
| 18 備品購入費 |
89,350 |
3,212 |
92,562 |
92,562 |
|
85,941 |
|
図書購入費 |
88,941 |
0 |
88,941 |
88,941 |
図書・視聴覚資料 |
85,044 |
| その他 |
409 |
3,212 |
3,621 |
3,621 |
|
897 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
177 |
0 |
177 |
176 |
|
177 |
| 27 公課費 |
98 |
0 |
98 |
97 |
|
22 |
| 合 計 |
575,329 |
▲448 |
574,881 |
563,358 |
|
484,705 |
|
2007(平成19)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
85,781 |
51,127冊 |
一般書36,924冊,参考資料1,017冊
児童書13,060冊,郷土資料126冊 |
82,533 |
| 雑 誌 |
7,537 |
510種 |
|
7,783 |
| 新 聞 |
2,690 |
33紙 |
|
2,790 |
| 追 録 |
1,144 |
6誌 |
|
850 |
| 資料代 |
351 |
1,252枚 |
地形図 |
300 |
| 視聴覚資料 |
2,264 |
422点 |
ＣＤ193点,ビデオ22点,ＤＶＤ207点 |
2,511 |
| マイクロフィルム |
897 |
90リール |
|
897 |
| 合 計 |
100,664 |
|
|
97,664 |
|