2004(平成16)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
155 |
0 |
155 |
100 |
図書館協議会委員報酬 |
155 |
| 2 給料 |
116,785 |
2,984 |
119,769 |
119,393 |
職員28名分(視聴覚センター3名分含む) |
122,329 |
| 3 職員手当 |
80,350 |
3,105 |
83,455 |
82,069 |
|
84,610 |
| 4 共済費 |
24,148 |
1,407 |
25,555 |
25,451 |
図書整理業務補助員労災保険料含む |
26,526 |
| 7 賃金 |
32,459 |
0 |
32,459 |
32,408 |
図書館整理業務補助員賃金等 |
33,399 |
| 8 報償費 |
1,758 |
0 |
1,758 |
1,678 |
講座講師謝礼及び録音図書作成謝礼等 |
1,094 |
| 9 旅費 |
270 |
0 |
270 |
187 |
一般旅費 |
250 |
| 11 需用費 |
64,755 |
▲216 |
64,539 |
59,130 |
逐次刊行物及び維持管理等消耗品，市史研究及び年報等各種印刷，施設設備等修繕及び車検他 |
59,030 |
細
節 |
消耗品費 |
16,431 |
0 |
16,431 |
16,341 |
16,238 |
| 燃料費 |
244 |
18 |
262 |
262 |
259 |
| 食料費 |
21 |
0 |
21 |
16 |
67 |
| 印刷製本費 |
6,430 |
▲30 |
6,400 |
6,038 |
2,031 |
| 光熱水費 |
38,805 |
▲204 |
38,601 |
33,664 |
37,345 |
| 修繕費 |
2,824 |
0 |
2,824 |
2,809 |
3,090 |
| 12 役務費 |
5,645 |
0 |
5,645 |
4,962 |
通話料及び郵送料，市史研究資料調査，市史研究原稿料他 |
4,951 |
細
節 |
通信運搬費 |
4,356 |
▲3 |
4,353 |
3,795 |
4,254 |
| 手数料 |
243 |
3 |
246 |
169 |
281 |
| 筆耕翻訳料 |
1,046 |
0 |
1,046 |
998 |
416 |
| 13 委託料 |
23,533 |
30 |
23,563 |
21,659 |
清掃等施設保守管理，図書データ入力 |
22,171 |
| 14 使用料等 |
47,468 |
0 |
47,648 |
47,045 |
電算システム賃借料他 |
45,280 |
| 18 備品購入費 |
88,764 |
186 |
88,950 |
88,832 |
図書・視聴覚資料等 |
88,480 |
|
図書購入費 |
88,600 |
0 |
88,600 |
88,487 |
88,450 |
| その他 |
164 |
186 |
350 |
345 |
30 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
186 |
0 |
186 |
185 |
|
186 |
| 27 公課費 |
18 |
0 |
18 |
18 |
|
85 |
| 合 計 |
486,294 |
7,496 |
493,790 |
483,117 |
|
488,546 |
|
2004(平成16)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
84,816 |
45,712冊 |
一般書33,671冊，参考資料1,341冊
児童書9,933冊，郷土資料767冊 |
84,280 |
| 雑 誌 |
8,384 |
512誌 |
|
8,514 |
| 新 聞 |
2,726 |
33紙 |
|
2,950 |
| 追 録 |
884 |
6誌 |
|
750 |
| 視聴覚資料 |
1,745 |
224点 | CD224点 |
|
| マイクロフィルム |
1,926 |
188リール |
|
1,370 |
| 合 計 |
100,481 |
|
|
100,664 |
|