2003(平成15)年度予算決算及び次年度予算(単位:千円)
| 科目(節) | 当初予算 | 補正及び
流用額 | 予算現額 | 支出済額 | 内容説明 | 来年度
当初予算 |
| 1 報酬 |
155 |
0 |
155 |
54 |
図書館協議会委員報酬 |
155 |
| 2 給料 |
120,740 |
▲2,290 |
118,450 |
118,448 |
職員29名分 |
116,785 |
| 3 職員手当 |
86,994 |
▲7,521 |
79,473 |
79,466 |
|
80,350 |
| 4 共済費 |
23,765 |
527 |
24,292 |
24,173 |
図書整理業務補助員労災保険料含む |
24,148 |
| 7 賃金 |
39,103 |
2,129 |
41,232 |
41,149 |
図書館整理業務補助員賃金等 |
32,459 |
| 8 報償費 |
1,229 |
0 |
1,229 |
1,149 |
講座講師謝礼及び録音図書作成謝礼等 |
1,758 |
| 9 旅費 |
270 |
0 |
270 |
229 |
一般旅費 |
270 |
| 11 需用費 |
61,784 |
145 |
61,929 |
57,761 |
逐次刊行物及び維持管理等消耗品，市史研究及び年報等各種印刷，施設設備等修繕及び車検他 |
64,755 |
細
節 |
消耗品費 |
16,805 |
0 |
16,805 |
16,750 |
16,431 |
| 燃料費 |
253 |
0 |
253 |
242 |
244 |
| 食料費 |
69 |
0 |
69 |
58 |
21 |
| 印刷製本費 |
2,799 |
▲400 |
2,399 |
2,194 |
6,430 |
| 光熱水費 |
38,885 |
▲1,760 |
37,125 |
33,239 |
38,805 |
| 修繕費 |
2,973 |
2,305 |
5,278 |
5,278 |
2,824 |
| 12 役務費 |
4,506 |
0 |
4,506 |
4,272 |
通話料及び郵送料，市史研究資料調査，市史研究原稿料他 |
5,645 |
細
節 |
通信運搬費 |
3,847 |
0 |
3,847 |
3,613 |
4,356 |
| 手数料 |
243 |
0 |
243 |
243 |
243 |
| 筆耕翻訳料 |
416 |
0 |
416 |
416 |
1,046 |
| 13 委託料 |
28,355 |
▲800 |
27,555 |
27,510 |
施設保守管理，書誌データ作成委託料他 |
23,533 |
| 14 使用料等 |
42,974 |
▲100 |
42,874 |
41,651 |
電算システム賃借料他 |
47,468 |
| 18 備品購入費 |
88,766 |
55 |
88,821 |
88,802 |
図書・視聴覚資料等 |
88,764 |
|
図書購入費 |
88,600 |
0 |
88,600 |
88,599 |
88,600 |
| その他 |
166 |
55 |
221 |
203 |
164 |
| 19 負担金補助及び交付金 |
186 |
0 |
186 |
186 |
|
186 |
| 27 公課費 |
98 |
0 |
98 |
98 |
|
18 |
| 合 計 |
498,925 |
▲7,855 |
491,070 |
484,948 |
|
486,294 |
|
2003(平成15)年度資料購入費の内訳(単位:千円)
| 種 別 | 決算額 | 備考 | 来年度予算額 |
| 図 書 |
85,188 |
48,875冊 |
一般書36,166冊 参考資料1,248冊
児童書11,009冊 郷土資料452冊 |
84,240 |
| 雑 誌 |
8,489 |
525種 |
|
8,364 |
| 新 聞 |
2,723 |
33紙 |
|
2,950 |
| 追 録 |
809 |
6冊 |
|
750 |
| 視聴覚資料 |
1,937 |
841点 | CD794点 カセット1点 ビデオ46点 |
2,800 |
| マイクロフィルム |
1,474 |
145リール |
|
1,560 |
| 合 計 |
100,620 |
|
|
100,664 |
|